1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1083-5-C108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE ASEO Y ESTAFETA TEMPORAL PARA LA D.C.y F. R.M. MOP 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - R.M. Razón Social Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SARA TOBAR CRUCES R.U.T. 12.856.743-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de aseo y distribucion de correspondencia $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000