1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084-120-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2007 Nombre de la Orden de Compra 60 CAJAS DE CARTON PARA S.ORAL-SOLIC.POR S. GEN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE 60 CAJAS D E CARTON 12C CAFE SIN IMPRESION- MEDIDAS 900X600X400 PARA PROGRAMA DE SALUD ORAL- SOLICITADO POR N. DE P. Nº 150-09/07 DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liliana Rubio Mora Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Antonio Varas 153 Comuna -1 Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC IND FERVAL LTDA R.U.T. 76.680.100-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 Cajas para empaquetado 60 Unidad Cajas para empaquetado cajas de carton 12C café sin impresión Medida 900x600x400-Para Salud Oral-Solicitado por N. de P. Nº 150-09/07 de U. DE SERV. GENERALES. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390