1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084-156-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2007 Nombre de la Orden de Compra LAVADO-PLANCHADO MANTELES-SOLIC. POR SERV. GEN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LAVADO- PLANCHADO DE MANTELES- SERVILLETAS- INDIVIDUALES- TOALLAS ETC- DE DIRECCION NACIONAL- SOLICITADO POR N. DE P. Nº 173-06/08 DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liliana Rubio Mora Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Antonio Varas 153 Comuna -1 Impuesto 5652,12 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social allison elizabeth cerda ferreira R.U.T. 12.813.589-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicios de lavandería SERV. DE LAVADO-PLANCHADO DE MANTELES- SERVILLETAS-INDIVIDUALES- TOALLAS DE D.NAC. SOLIC. POR NP Nº 173-06/08-DE U. SERV. GENERALES. $ 29.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748

Total Neto	$ 29.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.652
TOTAL OC	$ 35.400