1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084-312-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra 135 CAJAS DE CARTON CORRUGADO SERV. GEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 135 CAJAS DE CARTON CORRUGADO CAFE 20C SIN IMPRESION- PARA EMBALAJE DE ARCHIVA DORES Y DOCUMENTACION DE DEPTO. DE BECAS PARA CAMBIO DE OFICINAS- SOLICITADO POR N.P. Nº 276-U. DE SERVICIOS GENERALES. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liliana Rubio Mora Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Antonio Varas 153 Comuna -1 Impuesto 15646,5 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC IND FERVAL LTDA R.U.T. 76.680.100-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 Cajas para empaquetado 135 Unidad Cajas para empaquetado CAJAS DE CARTON CORRUGADO CAFE 20C SIN IMPRESION-PARA EMBALAJE DE DOCTOS DEPTO. BECAS POR CAMBIO SOLIC. POR SERV. GEN. NP.Nº 276.- $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.350 $ 82.350

Total Neto	$ 82.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.646
TOTAL OC	$ 97.996