1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084-387-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ESTANTE -BARNIZAR-TRAB.SOLD.S.GEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION ESTANTE ALTO UNA PUERTA- REPONER CERRADURAS BARNIZAR-TRABAJO DE SOLDADURA EN BASE DE TUBO ESTRUCTURA ME SAS CLASIFICACION DE ESCRITORIOS EN BODE GA- 2 ESC. CON LATERAL-SOLIC. POR N. P. Nº337-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liliana Rubio Mora Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Antonio Varas 153 Comuna -1 Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BENJAMIN DOMINGO GONZALEZ HEWITT R.U.T. 7.987.268-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Mobiliario REPARACION ESTANTE ALTO UNA PUERTA,REPONERT CERRADURAS,BARNIZAR-CLASIFICACION DE ESCRITORIOS EN BODEGA- ESC. C/LATERAL-TRAB.DE SOLDADURA EN BASES DETUBO ESTRUCTURAS MESAS-SOLIC. POR N. P. Nº 337-26-12-2007-U. DE SERV. GENERALES. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200