1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084148-177-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PTG - INT-2025-0191 - PUNTUAL - RESTO "ADQUISICIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON USO DE SALÓN, PARA JORNADA DE TRABAJO FUNCIONARIADO NIVEL CENTRAL SLEP DE CHINCHORRO" OC GENERADA DESDE COMPRA ÁGIL ID: 1084148-92-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - Programa 01 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3805 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Calle Codpa 2173 Comuna Arica Impuesto 385511,9 Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Arica Ltda. Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA R.U.T. 77.251.070-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Arica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 118 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON USO DE SALÓN - SEGÚN ANEXO ADJUNTO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON USO DE SALÓN - SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 17.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.029.010 $ 2.029.010

Total Neto	$ 2.029.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 385.512
TOTAL OC	$ 2.414.522