1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084148-41-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PTG - PUNTUAL - INT-2026-0053 - "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON USO DE SALÓN, PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS QUE SE DESEMPEÑAN EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2026 SLEP DE CHINCHORRO" OC GENERADA DESDE COMPRA ÁGIL ID: 1084148-32-COT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - Programa 01 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 843 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Calle Codpa 2173 Comuna Arica Impuesto 509200 Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Arica Ltda. Razón Social HOTEL ARICA LIMITADA R.U.T. 77.251.070-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Arica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Global SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON USO DE SALÓN - SEGÚN ANEXO ADJUNTO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON USO DE SALÓN - SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 2.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680.000 $ 2.680.000

Total Neto	$ 2.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 509.200
TOTAL OC	$ 3.189.200