Orden de Compra. Nº1084156-1308-SE24 "KG P02 FAEP 4902 18065 Servicio de transporte escolar - Línea 2 y 4 - Diciembre 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084156-1308-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra KG P02 FAEP 4902 18065 Servicio de transporte escolar - Línea 2 y 4 - Diciembre 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1084156-49-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2388
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Aravena
Razón Social MARCO ANTONIO ARAVENA VALENZUELA
R.U.T. 13.380.992-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Aravena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados13DíaTransporte Escolar Escuela Carlos Fernández Castillo Línea 2 Recorrido BTransporte Escolar Escuela Carlos Fernández Castillo Línea 2 Recorrido B $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.000 $ 1.690.000
78111803
Servicios de autobuses contratados13DíaTransporte Escolar Escuela Nueva República Línea 4 Recorrido C-2Transporte Escolar Escuela Nueva República Línea 4 Recorrido C-2 $ 128.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.000 $ 1.664.000
Total Neto $ 3.354.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.354.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.