1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084156-135-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2022 Nombre de la Orden de Compra KG P02 0457 0099 MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 195 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3 Comuna Concepción Impuesto 76957,6 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHUBRETOVIC Y CIA. LTDA. Razón Social CHUBRETOVIC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.709.440-4 Sucursal CHUBRETOVIC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231314 Tubería de goma 60 Unidad Repuesto Sello De Goma Para Fluxómetro 1.1/4 Marca Cobra, según imagen de referencia Repuesto Sello De Goma Para Fluxómetro 1.1/4 Marca Cobra, según imagen de referencia $ 6.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.040 $ 395.040

Total Neto	$ 395.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 76.958
TOTAL OC	$ 481.998

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.216.743-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.815.447-2 Ver adjunto