1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084156-1536-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra JQ 0854 04904 MOV CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1664 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3 Comuna Concepción Impuesto 23180 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO ESCUELA BÁSICA RANGUEL Camino Talcamavida-Rere km 12 Hualqui Rural e.ranguel@educacionpublica.cl 41-2780456 Cristian Alejandro Contreras Navarrete 82727511 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudia andrea Razón Social CORTINAS AHUMADA SPA R.U.T. 76.784.006-3 Sucursal claudia andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 4 Unidad CORTINAS ROLLER 160X165   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 23.180
TOTAL OC	$ 145.180

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.499.191-9 Ver adjunto