1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084156-213-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2021 Nombre de la Orden de Compra JQ 00000 Vidrios Instalados, RBD 4871 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1084156-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 290 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3 Comuna Concepción Impuesto 182872,72 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO RBD 4871  LICEO COPIULEMU Calle Las Rosas S/N Copiulemu 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAFERCO Razón Social SERVICIOS DE FERRETERIA Y OBRAS INTEGRALES JORGE R R.U.T. 76.690.209-k Sucursal MEGAFERCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Global Vidrios instalados de acuerdo a archivo adjunto Vidrios instalados de acuerdo a archivo adjunto $ 962.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.488 $ 962.488

Total Neto	$ 962.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.873
TOTAL OC	$ 1.145.361