1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084156-2571-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra KG P02 6533 MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1084156-40-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 517 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3 Comuna Concepción Impuesto 5473854,495 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Mes P02 Contrato Suministro Materiales de Ferretería Estado de Pago, Ordenes de Trabajo (OT) N°1, Guías N° 33544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33549, Mes de Marzo. P02 Contrato Suministro Materiales de Ferretería Estado de Pago, Ordenes de Trabajo (OT) N°1, Guías N° 33544, 33545, 33546, 33547, 33548, 33549, Mes de Marzo. $ 10.009.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.009.042 $ 10.009.042 31162404 Grapas de ferretería 1 Mes P02 Contrato Suministro Materiales de Ferretería Estado de Pago, Ordenes de Trabajo (OT) N° 2, Guías N° 33550, 33551, 33552, 33553, 33554, 33555, 33556, 33557, 33558.- P02 Contrato Suministro Materiales de Ferretería Estado de Pago, Ordenes de Trabajo (OT) N° 2, Guías N° 33550, 33551, 33552, 33553, 33554, 33555, 33556, 33557, 33558, Mes de Marzo. $ 8.904.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.904.754 $ 8.904.754 31162404 Grapas de ferretería 1 Mes P02 Contrato Suministro Materiales de Ferretería Estado de Pago, Ordenes de Trabajo (OT) N° 3, Guías N° 33559, 33560, 33561, 33562, 33563, 33564, 33565.- P02 Contrato Suministro Materiales de Ferretería Estado de Pago, Ordenes de Trabajo (OT) N° 3, Guías N° 33559, 33560, 33561, 33562, 33563, 33564, 33565.- $ 9.895.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.895.965 $ 9.895.965

Total Neto	$ 28.809.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.473.854
TOTAL OC	$ 34.283.614