1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084156-2949-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra KG P01 7936 SLEP AS EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1084156-20-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1261 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3 Comuna Concepción Impuesto 51944,0829 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seal Fire SpA. Razón Social SEAL FIRE SPA R.U.T. 77.037.311-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seal Fire SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Mes Servicio de Mantención, Recarga y Adquisición de Extintores para el SLEP AS Servicio de Mantención, Recarga y Adquisición de Extintores para el SLEP AS $ 273.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.390 $ 273.390

Total Neto	$ 273.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.944
TOTAL OC	$ 325.334