1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084156-3083-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2025 Nombre de la Orden de Compra PJ PRO RETENCION ZAPATILLAS DEPORTIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1084156-65-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1524 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3 Comuna Concepción Impuesto 9319500 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Peñiwen Razón Social COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E R.U.T. 76.310.298-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Peñiwen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1090 Global 1090 ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA VARIOS ESTABLECIMIENTOS.-   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.050.000 $ 49.050.000

Total Neto	$ 49.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.319.500
TOTAL OC	$ 58.369.500