1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084156-3089-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra PJ P02 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1084156-38-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1536 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte Carrasco Vejar spa Razón Social TRANSPORTE CARRASCO VEJAR SPA R.U.T. 76.705.136-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transporte Carrasco Vejar spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 17,5 Día Transporte Escolar Colegio Marina de Chile Linea 12 Recorrido I-1   $ 102.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.799.000 $ 1.799.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 17,5 Día Transporte Escolar Escuela Agua de la Gloria Linea 19 Recorrido O-1   $ 82.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449.000 $ 1.449.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 17,5 Día Transporte Escolar Escuela San Jose de la Palma, Ranguel y Carlos Fernandez Linea 32 Recorrido AD   $ 138.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429.000 $ 2.429.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 16,5 Día Transporte Escolar Jardin infantil Cuncunita Linea 33 Recorrido AE   $ 154.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.555.850 $ 2.555.850 78111803 Servicios de autobuses contratados 17,5 Día Transporte Escolar Colegio Marina de Chile Linea 13 Recorrido I-2   $ 102.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.799.000 $ 1.799.000

Total Neto	$ 10.031.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.031.850

Justificación de exención de impuesto