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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1084156-390-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
KG P02 MANTENIMIENTO MATERIAL DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1084156-40-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
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R.U.T. |
65.181.672-6 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán 518 Piso 3 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
5245250,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 518 Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Mes | P02 Contrato Suministro Materiales de Ferretería Estado de pago N°14, Ordenes de Trabajo (OT) N°2, 3, 4 y 5 | P02 Contrato Suministro Materiales de Ferretería Estado de pago N°14, Ordenes de Trabajo (OT) N°2, 3, 4 y 5 |
$ 27.606.582,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.606.582
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$ 27.606.582
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Total Neto
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$ 27.606.582
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.245.251
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$ 32.851.833
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.