1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084156-471-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2023 Nombre de la Orden de Compra VM P01 01013 TINTAS PARA UNIDAD JURÍDICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1084156-39-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 753 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3 Comuna Concepción Impuesto 39973,91 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESCOM Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA R.U.T. 77.152.668-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGESCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad BROTHER MFC-L3750CDW; TN 213 BK BROTHER MFC-L3750CDW; TN 213 BK $ 52.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.597 $ 52.597 44103103 Tóner 1 Global BROTHER MFC-L3750CDW; TN 213 (Y-M-C) COLOR BROTHER MFC-L3750CDW; TN 213 (Y-M-C) COLOR $ 157.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.792 $ 157.792

Total Neto	$ 210.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.974
TOTAL OC	$ 250.363