Orden de Compra. Nº1084156-486-SE23 "CV P02 Materiales de oficina HPV I Concepción "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084156-486-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2023
Nombre de la Orden de Compra CV P02 Materiales de oficina HPV I Concepción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1084156-13-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 783
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
R.U.T. 65.181.672-6
Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3
Comuna Concepción
Impuesto 56780,93
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lápices de madera80UnidadCarpeta de plástico con elástico tamaño oficio.  $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.320 $ 88.320
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Lápices de madera81UnidadCarpeta de plástico con elástico tamaño carta.  $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.887 $ 58.887
44121706
Lápices de madera150UnidadGoma de borrar miga mediana.  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
44121706
Lápices de madera80UnidadCaja de lápices de madera 12 colores largos.  $ 1.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.640 $ 96.640
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Lápices de madera250UnidadLápices de madera grafito N°2 con goma.  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
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Lápices de madera30Unidad no definidaLápiz marcador permanente varios colores (sharpie)  $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
Total Neto $ 298.847
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.781
TOTAL OC $ 355.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.