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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1084156-5426-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
KG P02 MEMO 48 JUNJI 34231 Y 34229 MANTENCION DE EXTINTORES Y RECARGAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1084156-20-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR
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R.U.T. |
65.181.672-6 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán 518 Piso 3 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
5415 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 518 Piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Seal Fire SpA. |
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Razón Social |
SEAL FIRE SPA
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R.U.T. |
77.037.311-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Seal Fire SpA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | Servicio de Mantención, Recarga y Adquisición de Extintores para los Establecimientos Educacionales, Segun memo N° 48. | Servicio de Mantención, Recarga y Adquisición de Extintores para los Establecimientos Educacionales, Segun memo N° 48. |
$ 28.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.500
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$ 28.500
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Total Neto
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$ 28.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.415
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$ 33.915
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.