1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084156-5643-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra KG P02 7719 Servicio impresión, JUNJI, Mes de Diciembre 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1084156-63-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2754 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Facturación Caupolicán 518 Piso 3 Comuna Concepción Impuesto 166567,68 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Mes SERVICIO DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 $ 876.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876.672 $ 876.672

Total Neto	$ 876.672
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Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.568
TOTAL OC	$ 1.043.240