1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084156-775-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2021 Nombre de la Orden de Compra JQ P02 03832 Servicio impresión, EE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 518 Piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 982 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ANDALIEN SUR R.U.T. 65.181.672-6 Dirección de Facturación Caupolicán 518 4to. Piso Comuna Concepción Impuesto 8162 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 518 4to. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimacofi Spa Razón Social DIMACOFI SPA R.U.T. 76.512.242-2 Sucursal Dimacofi Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223790 )FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(219) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) $ 45.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.219 $ 45.219

Total Neto	$ 45.219
Descuento	$ 2.261
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.162
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 51.120