1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084170-29-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Escritorio SLEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEP Gabriela Mistral P01 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa N°9412 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Facturación Santa Rosa N°9412 Comuna La Granja Impuesto 84122,88 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa N°9412 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ludus Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LUDUS LIMITADA R.U.T. 76.293.314-4 Sucursal Ludus Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 384 Unidad El Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral requiere adquirir diversos materiales de escritorio. Se adjunta lista con características de los productos y cantidades   $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.752 $ 442.752

Total Neto	$ 442.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.123
TOTAL OC	$ 526.875