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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1084170-70-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1084170-83-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL
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R.U.T. |
62.000.650-5 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa N°9412 |
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Comuna |
La Granja
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Impuesto |
149566,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa N°9412 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FULL COLOR |
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Razón Social |
FULL COLOR SPA
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R.U.T. |
76.636.987-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FULL COLOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 5 | Cartucho | CARTUCHOS DE TINTA HP711 MAGENTA DESIGNJET DE 29 ML | |
$ 30.488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.440
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$ 152.440
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14121902
| Papel prensa de color | 2 | Rollo | PAPEL BOND 80 GRAMOS PARA PLOTTER DE 0,914x50 METROS | |
$ 8.902,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.804
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$ 17.804
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12171703
| Tintas | 5 | Cartucho | CARTUCHOS DE TINTA HP711 NEGRA DESIGNJET DE 80 ML | |
$ 54.878,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 274.390
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$ 274.390
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12171703
| Tintas | 5 | Cartucho | CARTUCHOS DE TINTA HP711 AMARILLA DESIGNJET DE 29 ML | |
$ 35.862,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.310
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$ 179.310
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12171703
| Tintas | 5 | Cartucho | CARTUCHOS DE TINTA HP711 CYAN DESIGNJET DE 29 ML | |
$ 32.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.250
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$ 163.250
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Total Neto
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$ 787.194
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.567
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$ 936.761
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.