1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084170-92-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Coffee break jornada UATP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Facturación Avenida macul 4301 Comuna Santiago Centro Impuesto 38781 Dirección de Envío de la Factura Avenida macul 4301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DE LA COSTA Razón Social INVERSIONES DE LA COSTA SPA R.U.T. 76.563.737-6 Sucursal DE LA COSTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 38   (1329475 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1355575 (1329475) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.852 $ 214.852

Total Neto	$ 214.852
Descuento	$ 10.743
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.781
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 242.890