1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084234-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1084234-2-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1084234-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL XVI Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Calle José María Caro N° 778, Población Vicente Pérez Rosales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MENORES R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación 18 de Septiembre N° 246, Of. 1101. Chillán. Comuna Chillán Impuesto 3032400 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre N° 246, Of. 1101. Chillán. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRF SERVICIOS Razón Social CRF SERVICIOS DE ASEO & MANTENCION GENERAL ALDO FL R.U.T. 76.438.867-4 Sucursal CRF SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratar un Servicio de Aseo, Sanitización y Fumigación, que mantenga y asegure las condiciones mínimas de aseo e higienes de las oficinas para mantener las dependencias en óptimas condiciones para los funcionarios del Servicio. Monto oferta sin iva Incluido por un total de 12 meses de Contrato con Facturacion mensual de 1.330.000 pesos $ 15.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960.000 $ 15.960.000

Total Neto	$ 15.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.032.400
TOTAL OC	$ 18.992.400