Orden de Compra. Nº1084498-305-SE20 "HOSPITAL COVID-19 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-32-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1084498-305-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2020
Nombre de la Orden de Compra HOSPITAL COVID-19 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-32-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN ITEM PRESUPUESTARIO, REGULARIZADA CON LA ORDEN DE COMPRA 1057441-2390-se20
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057441-32-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días establecimiento de salud autogestionado
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel S/N
Comuna Ovalle
Impuesto 18905
Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131703
Packs quirúrgicos1500UnidadJERINGA DESECH. LUER LOCK 5-6 CC TOPE GOMA AGUJA 21G X 1.5" 3111110520 JERINGA 5CC CON AGUJA 21G x 1 1,2 LUER LOCK, VENTA POR CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
42131703
Packs quirúrgicos1500UnidadJERINGA DESECH. LUER LOCK 10 CC TOPE GOMA C/AGUJA 21G X 1.5" 3111111020 JERINGA 10CC CON AGUJA 21G x 1 1,2 LUER LOCK, VENTA POR CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
42131703
Packs quirúrgicos250UnidadJERINGA DESECH. LUER LOCK 20 CC AGUJA 21 G X 1/2" 3111112020 JERINGA 20CC CON AGUJA 21G x 1 1,2 LUER LOCK, VENTA POR CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 99.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.905
TOTAL OC $ 118.405


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.