1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084498-4-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-18-LE19 refrigerios dulces Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-18-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración de Fondos Razón Social Administración de Fondos R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Administración de Fondos R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 93600 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA ALEJANDRA Razón Social VERONICA ALEJANDRA CEA CEA R.U.T. 15.573.271-7 Sucursal VERONICA ALEJANDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 720 Unidad Refrigerios dulces de diversos sabores en pocillos desechables y herméticos de 250 cc aprox., incluye cuchara desechable por cada pocillo. Refrigerios dulces de diversos sabores en pocillos desechables y herméticos de 250 cc aprox., incluye cuchara desechable por cada pocillo. $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.400 $ 842.400

Total Neto	$ 842.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 93.600
TOTAL OC	$ 936.000