1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084498-552-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057441-13-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Ariztia N°7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Av. Manuel Peñafiel S/N Comuna Ovalle Impuesto 60386,5742296919 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Peñafiel S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIPE ANDRES Razón Social FELIPE ANDRES CONTRERAS VALDES R.U.T. 17.363.492-7 Sucursal FELIPE ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad Servicio Administrativo, Departamento de Gestión de Abastecimiento mes de ABRIL personal administrativo poara unidad de abastecimiento $ 501.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.349 $ 501.349

Total Neto	$ 501.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 60.387
TOTAL OC	$ 561.736