1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1084875-2-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra Coordinada 1122317-10-LR23, Tics, Res. 5013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-10-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Conjunta SNSS - DSSVSA Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil N° 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11551 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Avenida Brasil N° 1435 Comuna Valparaíso Impuesto 48695300,07 Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEMIN Razón Social COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS R.U.T. 76.099.641-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COVEMIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 3 Unidad Ambulancia Mercedes Benz Sprinter 417 CDI 4X2. Se adjunta resolución   $ 85.430.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.291.053 $ 256.291.053

Total Neto	$ 256.291.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.695.300
TOTAL OC	$ 304.986.353