1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-11310-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantencion Camioneta XV-7389 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-16-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 5268,985 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Razón Social RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ R.U.T. 4.327.693-K Sucursal RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad Internacional   Serv. de Rebicion de carga de baterias, revicion y cambio de bujian incandecentes $ 27.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.732

Total Neto	$ 27.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.269
TOTAL OC	$ 33.001