1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-14-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Suministro Fotocopiadora oficina regional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-90-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 28227,73 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad Internacional IMPRESIONES SEGÚN CONVENIO ID 14789 ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO LASER DE RED, CONVENIO SUMINISTRO , FACTURA N° 392965 MES DE ENERO AÑO 2017   $ 148.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.567 $ 148.567

Total Neto	$ 148.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.228
TOTAL OC	$ 176.795