1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-193-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1087-6-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820, Arica Comuna Arica Impuesto 135280 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRO TOOLS Razón Social DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY R.U.T. 18.637.310-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGRO TOOLS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad no definida Detalle de los 4 subitems se encuentran desglosadas en las Bases de Licitación. ALMACIGUERAS Y BOLSAS PARA PLANTAS SEGÚN COTIZACIÓN Y ANEXOS ADJUNTOS $ 712.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.000 $ 712.000

Total Neto	$ 712.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.280
TOTAL OC	$ 847.280