1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-199-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2010 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION CAMIONETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-14-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 20676,465 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Razón Social RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ R.U.T. 4.327.693-K Sucursal RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERV. MANTENCION CAMIONETAS MX-4261 XV-7398 XV-7398 SERV. MANTENCION CAMIONETAS MX-4261 XV-7398 XV-7398 $ 108.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.824 $ 108.824

Total Neto	$ 108.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.676
TOTAL OC	$ 129.500