1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-259-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1087-15-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-15-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 467 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820, Arica Comuna Arica Impuesto 329232 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2024 Título Descripción FACTURAR UNA VEZ RECEPCIONO CON CONFORMIDAD LOS INSUMOS O SERVICIOS DEL PERSONAL DE CONAF   5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUMUS ARICA Razón Social HUMUS.ARICA, FELIPE GUILLERMO ALTAMIRANO SANTELIC R.U.T. 76.371.189-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUMUS ARICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101617 Barras de madera 1 Unidad Internacional INSUMOS DE MADERA SEGUN LINEA 1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS INSUMOS DE MADERA $ 312.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000 31211903 Equipo para protección 1 Unidad Internacional INSUMOS EPP SEGÚN LINEA 2 DE BASES ADMINISTRATIVAS INSUMOS EPP $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 86131502 Pintura 1 Unidad Internacional PINTURA Y ACCESORIOS SEGÚN LINEA 4 DE BASES ADMINISTRATIVAS PINTURA Y ACCESORIOS $ 856.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856.800 $ 856.800 11162111 Malla 1 Unidad Internacional MALLA Y ESCALERA SEGÚN LINEA 6 DE BASES ADMINISTRATIVAS MALLA Y ESCALERA $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 1.732.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.232
TOTAL OC	$ 2.062.032