1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-266-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Mant. Camioneta Patente MX-4261 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 45959,29 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Razón Social RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ R.U.T. 4.327.693-K Sucursal RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERV. DE MANTENCION CAMIONETA MX-4261 KMS. 256.094, SEGUN PRESUPUESTO 156, CAMBIO BARRA DE DIRECCIÓN , CAMBIO FILTRO DE AIRE, ENGRASE, CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTRO , REV. FRENOS, REV. ELECTRICA, REV. TREN DELANTERO, SCANERR, CAMBIO CORREA TENSOR, CAMBIO RODAMIENTO TENSOR, ENGRASE SOPORTE DE REPUESTO, BALANCEO DE NEUMATICO   $ 241.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.891 $ 241.891

Total Neto	$ 241.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.959
TOTAL OC	$ 287.850