1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-269-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camioneta Patente XV-7398 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 49136,546 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Razón Social RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ R.U.T. 4.327.693-K Sucursal RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANT. CAMIONETA PATENTE XV-7398 KMS. 268.775 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, REV. DE NIVELES, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE SOPORTE DE BATERIA, REV. TREN DELANTERO, REV. DE FRENOS, REV. SISTEMA ELECTRICO, ENGRASE DE MASAS DELANTERAS, REAPRETE DE CARROCERIA, LIMPIEZA DE INYECTORES, CAMBIO DE BUJES BANDEJAS   $ 258.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.613 $ 258.613

Total Neto	$ 258.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.137
TOTAL OC	$ 307.750