1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-281-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1087-8-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-8-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 311858,4 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor venta de insumos y contratista de obras civiles Razón Social MARCELA DEL CARMEN PENA CAMACHO R.U.T. 10.281.329-4 Sucursal venta de insumos y contratista de obras civiles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad “REACONDICIONAMIENTO GUARDERIA LAS CUEVAS, SERVICIOS DE MANO DE OBRA, VER LAS BASES DE LICITACION, DAR FIEL CUMPLIMIENTO SEGÚN SU PROPUESTA TÉCNICA   $ 1.641.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.641.360 $ 1.641.360

Total Neto	$ 1.641.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.858
TOTAL OC	$ 1.953.218