1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-284-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ de Suministros de Alimentación Septiembre 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 509 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 68171,05 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PARINACOTA Razón Social COMPRAVENTA Y SERVICIOS PARINACOTA SPA R.U.T. 77.529.956-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PARINACOTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Internacional   55 UNIDADES TRUTO ENTERO DE POLLO 55 UNIDADES LONGANIZA 2 UNIDADES MAYONESA 10 UNIDADES BEBIDAS 14 KILOGRAMOS LOMO VETADO 14 UNIDADES PAN $ 358.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.795 $ 358.795

Total Neto	$ 358.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.171
TOTAL OC	$ 426.966