1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-293-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camionetas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 38455,05 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Razón Social RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ R.U.T. 4.327.693-K Sucursal RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION CAMIONETA PRESUPUESTO N° 430, PATENTE ZZ-8025 KMS. 216.846,CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIRE CAMBIO FILTRO PETROLEO, REV. NIVELES, REV DE FRENOS, ALINEAMIENTO, REV. SISTEMA ELECTRICO, REV. TREN DELANTERO, ANALISES DE GASES. MANTENCION CAMIONETA PATENTE MX-4261, KMS. 218.331, SOLDAR BASE SUPERIOR DEL AMORTIGUADOR DELANTERO, REV. TREN DELANTERO, ALINEAMIENTO.   $ 202.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.395 $ 202.395

Total Neto	$ 202.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.455
TOTAL OC	$ 240.850