1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-297-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camioneta DPFS-89 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 45125 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanicacl Razón Social IGOR ISMAEL MURTAGH IGLESIAS R.U.T. 14.102.205-9 Sucursal mecanicacl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N° 24 MANT. CAMIONETA PATENTE DPFS-89 KMS. 191.194 CAMBIO CADENA, TENSOR, GUÍA Y TAPA CADENA DE DISTRIBUCIÓN , CAMBIO ACEITE MOTOR, CAMBIO ACEITE DE CAJA 4X4, CORONA TRASERA, CHEQUEO Y REPARACIÓN LUCES Y CHEQUE GENERAL   $ 237.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.500 $ 237.500

Total Neto	$ 237.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.125
TOTAL OC	$ 282.625