1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-298-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION CAMIONETA PATENTE DPFS-89 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 70300 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Razón Social RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ R.U.T. 4.327.693-K Sucursal RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Internacional CAMIONETA PATENTE DPFS-89, KMS. 121.758 , SEGUN PRESUPUESTO N° 04 DESMONTAR Y MONTAR CABINA TRASERA, CAMBIAR PERNOS Y GOMAS DE CABINA AL CHASIS, DESMONTAR Y MONTAR PORTALON TRASERO, CHEQUEAR CABINA COMPLETA REVISION ROTURAS, SOLDAR Y REFORZAR LAS ROTURAS DE CABINA, SACAR Y CORTAR PROTECCION DE LA CABINA, REPARAR Y REFORZAR TIRANTES DE PARACHOQUE DELANTERO, PINTAR PROTECCION DE CABINA INTERIOR PLASTICA, PINTAR CABINA COMPLETA INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCAR REFUERZOS DE FIERRO EN AMBOS COSTADOS   $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.300
TOTAL OC	$ 440.300