1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-32-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camioneta Patente DPFS-89 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 12255 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mecanicacl Razón Social IGOR ISMAEL MURTAGH IGLESIAS R.U.T. 14.102.205-9 Sucursal mecanicacl Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida KMS. 207.359 CAMBIO ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS Y ADITIVO, CAMBIO TAPA RADIADOR, CHEQUEO ELÉCTRICO Y CHEQUEO GENERAL   $ 64.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500

Total Neto	$ 64.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.255
TOTAL OC	$ 76.755