1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-321-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Serv. Reparación Camioneta DPFS-89 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 400505,56 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Razón Social RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ R.U.T. 4.327.693-K Sucursal RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANO DE OBRA POR CAMBIO DE INYECTORES Y CAMBIO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y FLETE DE REPUESTO   $ 332.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.000 $ 332.000 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Internacional REPUESTO JUEGO DE INYECTORES Y KIT DE REPARACION SISTEMA DE DISTRIBUCION CAMIONETA PATENTE DPFS89, ORDEN DE TRABAJO N° 32, SEGÚN PRESUPUESTO N°50 KMS. 186.550   $ 1.775.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.775.924 $ 1.775.924

Total Neto	$ 2.107.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 400.506
TOTAL OC	$ 2.508.430