1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-331-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2014 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION CAMIONETA PATENTE XV-7398 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 1087-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 16397 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Razón Social RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ R.U.T. 4.327.693-K Sucursal RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Internacional CAMIONETA PATENTE XV-7398, KMS. 310.861 , SEGUN PRESUPUESTO N° 08 , REV. DE LUCES,REV. TREN DELANTERO, REV. AMORTIGUADORES, ANALISIS DE GASES, REV. CONVERTIDOR CATALITICO,LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE,REV. CORREAS DE MOTOR, LLEVAR A REVISION TECNICA   $ 86.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.300 $ 86.300

Total Neto	$ 86.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.397
TOTAL OC	$ 102.697