1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-35-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación Camioneta Foton ptt. GCPJ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-8-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 36647,2 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REINALDO MIGUEL Razón Social SOCIEDAD REINALDO GUZMAN GOMEZ I CIA. LTDA. R.U.T. 76.673.485-5 Sucursal REINALDO MIGUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N° 38 CAMIONETA PATENTE GCPJ24, KMS. 66936, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, CAMBIO DE PETROLEO, REPARACION DE EMBRAGUE, CHEQUEO DE ALINEACION, FRENOS, FLUIDO DE CAJA Y LUCES, LIMPIEZA DE MOTOR Y CARROCERIA, REVISION TREN DELANTERO, CHEQUEO DE DIFERENCIALES TRESERO Y DELANTERO   $ 192.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.880 $ 192.880

Total Neto	$ 192.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.647
TOTAL OC	$ 229.527