1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-46-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE Y REPARACION DE EDIFICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820, Arica Comuna Arica Impuesto 315423,75 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD ERNESTO JOSE POSSELT SIMON Razón Social ELECTRICIDAD ERNESTO JOSE POSSELT SIMON E.I.R.L. R.U.T. 77.521.418-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTRICIDAD ERNESTO JOSE POSSELT SIMON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad     $ 1.660.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.125 $ 1.660.125

Total Neto	$ 1.660.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.424
TOTAL OC	$ 1.975.549