1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-75-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Mant. Camioneta patente BPBG-98 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-22-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820 Comuna Arica Impuesto 68447,88 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Razón Social RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ R.U.T. 4.327.693-K Sucursal RAUL FEDERICO CENTELLAS LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Internacional MANTENCIÓN CAMIONETA BPBG-98 ,SEGUN PRESUPUESTO 08, KMS. 150.333 ,REV. TREN DELANTERO, REV. SISTEMA ELECTRICO, REV. TREN TRASERO, CAMBIO DE ROTULAS DELANTERAS INFERIORES Y SUPERIORES, SACAR MASCARA PARA REPARACION, AJUSTAR Y LUBRICAR PORTALON TRASERO, DESMONTAR Y MONTAR Y CUADRAR BANDEJA DE PROTECCIÓN DE CARTER, REPARAR CONTROL DE ALARMA   $ 360.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.252 $ 360.252

Total Neto	$ 360.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.448
TOTAL OC	$ 428.700