1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-95-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PZD 1 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1087-85-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820, Arica Comuna Arica Impuesto 86015,66 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fem Soluciones E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L. R.U.T. 77.159.476-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fem Soluciones E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad La compra corresponde al total de los 25 ítems (o líneas), que se especifica en los requerimientos adjuntos en "Documento Anexo".   $ 452.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.714 $ 452.714

Total Neto	$ 452.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.016
TOTAL OC	$ 538.730

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto