1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087-98-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES VIVERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1087-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XV Región - Oficina Regional Arica y Parinacota Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 199 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 820, Arica Comuna Arica Impuesto 1894353,96 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 820, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2025 Título Descripción FACTURAR UNA VEZ RECEPCIONO CON CONFORMIDAD LOS INSUMOS O SERVICIOS DEL PERSONAL DE CONAF   MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES WC Proveer e instalar WC y urinarios, con grifería incluida Proveer e instalar lavamanos, vanitorios, lavaplatos, otros Provisión e instalación de cerámicas Proveer e instalar cañerías pvc u cobre según corresponda PINTURA Reparación de bombas impulsoras de agua potable e hidropack LIMPIPIEZA FOSA Varillar y succionar residuos en las tuberías de desagües 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD ERNESTO JOSE POSSELT SIMON Razón Social ELECTRICIDAD ERNESTO JOSE POSSELT SIMON E.I.R.L. R.U.T. 77.521.418-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTRICIDAD ERNESTO JOSE POSSELT SIMON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Internacional UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA REALIZAR NOTIFICACION PARA SUPERVISAR LA OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES BAÑOS VIVERO LAS MAITAS SEGUN COTIZACION N° 1504-2025 $ 10.495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.495.000 $ 10.495.000

Total Neto	$ 10.495.000
Descuento	$ 524.716
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.894.354
TOTAL OC	$ 11.864.638