1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1087260-11-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Comisión pasajes aereos internacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.819.000-7 Dirección de Facturación ALAMEDA 1449, TORRE 2, PISO 5 Comuna Santiago Centro Impuesto 22,8 Dirección de Envío de la Factura ALAMEDA 1449, TORRE 2, PISO 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMERICAN TRAVEL TOUR LIMITADA Razón Social AMERICAN TRAVEL TOUR LIMITADA R.U.T. 76.966.970-1 Sucursal AMERICAN TRAVEL TOUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 3   (1165052 )PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL COMISIÓN 1191157 (1165052) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL COMISIÓN ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 40,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 120,00 US$ 120,00

Total Neto	US$ 120,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 22,80
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 142,80